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武汉市品质技术监视局2015年局部决算

索  引  号: MB1552560/2020-858043 分      类: 政务公然
发布机构: 武汉市品质监视操持局 发文日期: 2017-10-20
文     号: 效力状况: 有用
名     称: 武汉市品质技术监视局2015年局部决算

2015年度武汉市品质技术

监视局局部决算


2016年10月20日

 

  目      录

第一局部 武汉市品质技术监视局概略

一、首要本能机能

二、局部决算单位组成

三、局部职员组成

第二局部 武汉市品质技术监视局2015年度局部决算环境申明

一、收入收入决算全体环境

二、收入决算环境

三、收入决算环境

四、财务拨款收入收入决算全体环境

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境

九、其余首要事变的环境

第三局部 武汉市品质技术监视局2015年度局部决算表

一、收入收入决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、收入决算表(表3)

四、财务拨款收入收入决算总表(表4)

五、普通大众估算财务拨款收入决算表(表5)

六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表(表6)

七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表(表7)

八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表(表8)

第四局部 名词诠释

 

 


 武汉市品质技术监视局2015年度

局部决算环境申明

第一局部 武汉市品质技术监视局概略

一、局部首要本能机能

1、武汉市品质技术监视局担任全市品质技术监视使命。贯彻履行国度和省、市有关的法令、律例、规章和方针、政策;到场草拟全市有关的处所性律例草案、当局规章草案,拟定有关操持轨制;构造拟定和实行全市品质技术监视奇迹成长打算、打算;订定和实行有关的技术规范;

2、担任操持全市品质、规范化、计量、特种装备宁静监察及节能羁系、认证承认、纤维品质羁系、产业产物出产允许等使命;对各区品质技术监视使命停止指点;

3、担任全市品质使命的微观操持和指点;

4、担任全市产物(含食物相干产物)品质监视使命;

5、担任全市规范化操持使命;

6、担任全市计量操持使命; 

7、综合操持全市特种装备宁静监察及节能羁系使命;

8、担任全市品质技术监视行政法令监视操持使命;

9、操持和指点全市品质技术监视体系科技使命;

10、依法担任全市品质技术监视行政审批事变的操持,按划定做好有关行政审批轨制鼎新、行政审批的构造调和、行政审批事变的操持等使命,进步行政审批效力;

11、包办下级交办的其余事变。

二、局部单位组成

从决算单位组成来看,武汉市品质技术监视局局部决算由归入自力核算的单位本级决算和8个部属单位决算组成。此中: 行政单位2个、全额拨款奇迹单位4个、差额拨款奇迹单位2个、自收自支奇迹单位1个。

归入武汉市品质技术监视局2015年度局部决算体例规模的二级估算单位包含:

1.武汉市品质技术监视局稽察局

2.武汉产物品质监视查验所

3.武汉市计量测试检定(研讨)所

4.武汉市怀抱衡操持所

5.武汉市汽锅压力容器查验研讨所

6.武汉市特种装备监视查验所

7.武汉规范化研讨院

8.武汉市品质技术监视局教导培训中间

三、局部职员组成

武汉市品质技术监视局全体例人数492人,此中: 行政体例89人,奇迹体例403人。退职实有人数358人,此中: 行政83人,奇迹275人)。

离退休职员403人,此中: 离休9人,退休394人。

 

第二局部 武汉市品质技术监视局2015年度

局部决算环境申明

一、2015年度收入收入决算全体环境

2015年度收入算计47,385万元,收入算计47,385万元。与2014年比拟,收入增添6,520万元,增添16%,首要缘由是奇迹单位查验检测营业规模拓展,查验检测收入增添。收入增添6,520万元,增添16%,首要缘由是检测营业量加大,响应的检测本钱收入增添。

二、2015年度收入决算环境

2015年度本年收入算计33,050万元。此中: 财务拨款收入(含当局性基金拨款)32,121万元,占本年收入97.19%;奇迹收入75万元,占本年收入0.23%;运营收入317万元,占本年收入0.96%;其余收入537万元,占本年收入1.62%。

三、2015年度收入决算环境

2015年度本年收入算计33,097万元。此中: 根基收入8,630万元,占本年收入26.07%;名目收入24,335万元,占本年收入73.53%;运营收入132万元,占本年收入0.4%。

四、2015年度财务拨款收入收入决算全体环境

2015年度财务拨款(含当局性基金拨款)出入算计40,312万元。与2014年比拟,财务拨款收、支算计各增添6,655万元,增添20%。首要缘由是奇迹单位查验检测营业规模拓展,查验检测收入及响应检测本钱收入增添。

五、2015年度普通大众估算财务拨款收入决算环境

2015年普通大众估算财务拨款收入年度估算为44,114万元(包含年头局部估算、根基建设等专项资金、下级下达的专项转移付出资金及年头结转和节余资金等),收入决算为32,510万元,实现年度估算的73.70%。此中: 根基收入8,617万元,名目收入23,893万元。名目收入首要用于装备购买费5,531.35万元,首要是尝试室各种公用检测仪器装备的购买,进步查验检测单位的技术撑持程度;奇迹单位展开检测及各项技术办事产生的检测本钱(如检测资料、试剂、规范物质、评审、仪器送检、装备补缀、样品、检测园地房钱、特种装备培训查核体系研发、规范信息资料库的搜集、检测科技名目研发等)15,113.6万元,较好地保证了查验检测的精确及有用性,为当局羁系供给无力技术撑持;品质技术监视专项营业经费2887.85万元,展开产物品质监视抽查、规范化操持、计量操持、品质操持、特种装备宁静羁系、信息通知布告及宣扬专版等专项开销,进一步完美使命机制,落实羁系责任,鼎力增强产物品质宁静和特种装备宁静羁系,为办事武汉协调社会建设筑牢宁静防地;行政法令办案经费360.2万元,用于仓储、宣扬、告发嘉奖、查验检测、罚没物质搬运力资、烧毁、案审等收入,晋升了行政法令程度,更好地为地区经济成长、当局行政羁系及企业技术研讨供给优良的技术办事

(一)普通大众办事收入(类)。年度估算为40,382万元,收入决算为28,778万元,实现年度估算的71.26%,收入决算数小于年度估算数的首要缘由是2015年度国度家用电器能效及宁静产物品质检测中间建设名目未落成,局部工程招待付。

 (二) 科学技术收入(类)。年度估算为50万元,收入决算为50万元,实现年度估算的100.00%。首要用于质监焦点营业平台、产物品质监视危险监测预警平台的开辟。

(三) 社会保证和失业收入(类)。年度估算为2,870万元,收入决算为2,870万元,实现年度估算的100.00%,首要用于离退休职员收入。

(四) 医疗卫生与打算生养收入(类)。年度估算为459万元,收入决算为459万元,实现年度估算的100.00%首要用于职工医疗保险收入。

(五) 住房保证收入(类)。年度估算为353万元,收入决算为353万元,实现年度估算的100.00%,首要用于职工住房公积金和住房提租补贴。

六、2015年度普通大众估算财务拨款根基收入决算环境

2015度普通大众估算财务拨款根基收入8,617万元,此中,职员经费6,987万元,首要包含: 根基人为、补贴补贴、奖金、社会保证缴费、绩效人为、其余人为福利收入、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、糊口补贴、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其余对小我和家庭的补贴收入;公用经费1,630万元,首要包含: 办自费、印刷费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业操持费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

七、2015年度普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境

(一)“三公”经费的单位规模

武汉市品质技术监视局有普通大众估算财务拨款估算支配“三公”经费的单位包含武汉市品质技术监视局本级及部属1个行政单位、4个全额拨款奇迹单位。

(二)普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境

2015年度“三公”经费财务拨款年度估算数为426.11万元,收入决算为192万元,实现估算的45%,此中:

1.因公出国(境)用度收入决算为19万元,实现估算的97%,比估算削减0.5万元,首要缘由是从严节制出国出境开销,现实产生的出国用度比估算略削减

2015年武汉市品质技术监视局因公出国(境)团组2次,4人次,实际产生收入19万元。此中: 留宿费6万元、盘缠7万元、炊事补贴费1万元、培训费0.1万元、杂费4.9万元。首要用于医用计量用具计量操持和检定境外培训团组1个、1人次;进修外洋进步前辈都会电梯宁静操持经历营业考查团组1个、3人次。经由过程考查日本、新加坡电梯宁静操持经历,进步我市电梯宁静利用操持程度;经由过程参与美国医用计量用具计量操持和检定技术培训,进修进步前辈经历,进步民生存量操持程度

2.公事用车购买及运转保护费收入决算为149万元,实现估算的40%;此中:

(1)无公事用车购买费。年底公事用车保有量56辆

(2)公事用车运转维护费149万元,实现估算的70%,比估算削减64.5万元,首要缘由是严酷公事用车的操持,规范利用,削减了公车运转费收入。首要用于车辆保护运转等收入,此中: 燃料费85万元;维修费23万元;过桥过盘费20万元;保险费20万元;宁静嘉奖用度1万元。

3.公事欢迎费收入决算为24万元,实现估算的72.5%,比估算削减9.11万元,首要缘由是严酷履行八项划定,削减公事欢迎收入。首要用于各项大型勾当、天下性集会及外省市交换。

2015年武汉市品质技术监视局履行公务和展开营业勾当开销公事欢迎费24万元。此中: 此中: 大型勾当16万元,首要用于各项大型的勾当及天下性集会的欢迎使命42批次2346人次(此中: 伴随161人次);外省市交换欢迎8万元,首要用于外省市兄弟单位调研及进修的欢迎使命178批次1160人次(此中: 伴随195人次)。

2015度“三公”经费财务拨款收入决算数比2014年削减4万元,下降2%,此中: 因公出国(境)收入决算增添15万元,增添375%;公事用车购买及运转费收入决算削减14万元,下降9%,公事欢迎收入决算削减6万元,下降20%。因公出国(境)用度收入增添的首要缘由是2014年仅1人参与境外培训,2015年境外考查培训人数比上年增添3人,形成收入增添;公事用车购买及运转费收入决算削减的首要缘由是严酷公事用车的操持,规范利用,削减了公车运转费收入;公事欢迎收入决算削减的首要缘由是严酷履行八项划定,削减公事欢迎收入

八、2015年度当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境

武汉市品质技术监视局无当局性基金估算出入。

九、2015年度其余首要事变的环境

(一)构造运转经费收入环境。2015年度武汉市品质技术监视局(含参照公事员法操持的奇迹单位)构造运转经费收入328万元,较2014年(同口径)增添55万元,增添20%。首要缘由是普通增人增资。

(二)当局推销收入环境。2015年度当局推销收入总额5,041万元,此中: 当局推销货色收入4,299万元、当局推销工程收入147万元、当局推销办事收入596万元。

(三)国有资产占用环境。停止2015年12月31日,武汉市品质技术监视局共有车辆141辆,此中,普通公事用车46辆,普通法令执勤用车10辆,特种专业技术用车38辆,其余用车47 辆。单位代价200万元以上大型装备8台(套)。

(四)估算绩效操持使命展开环境。市质监局2015年估算停止了全体估算绩效评估,触及普通大众估算昔时财务拨款3,2121万元,占年头估算的74%。绩效评估成果A+。

第三局部 武汉市品质技术监视局2015年度局部决算表


第四局部 名词诠释

(一)财务拨款收入: 指本级财务昔时拨付的资金。

(二)奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入。

(三)运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

(四)其余收入: 指除“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入,包含银行存款利钱收入、房钱收入、捐献收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、发出已核销应收及预支金钱、没法偿付的敷衍及预收金钱等。

(五)用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金填补本年度出入缺口的资金。

(六)年头结转和节余: 指之前年度还没有实现、结转到本年按划定持续利用的资金。

(七)各收入功效分类科目(到项级)

1.普通大众办事(类)财务事件(款)行政运转(项):反应行政单位的根基收入。

2. 普通大众办事(类)财务事件(款)普通行政操持事件(项): 反应行政单位未零丁设置项级科方针其余名目收入。

3.普通大众办事(类)财务事件(款)品质技术监视行政法令及营业操持(项): 反应品质技术监视局部根据法令、律例展开行政法令事件及品质操持、品质监视、计量操持、规范化、特种装备宁静监察等营业操持事件收入。

4.普通大众办事(类)财务事件(款)品质技术监视技术撑持(项): 反应品质技术监视局部用于补充、更新、完美技术手腕和技术保证前提等技术撑持事件的收入。

5.普通大众办事(类)财务事件(款)信息化建设(项): 反应质检局部用于信息化建设方面的收入。

6.普通大众办事(类)财务事件(款)奇迹运转(项): 反应奇迹单位的根基收入。

7.普通大众办事(类)财务事件(款)其余品质技术监视与查验检疫事件收入(项): 反应除上述名目以外其余用于品质技术监视与查验检疫事件方面的收入。

8.科学技术收入(类)技术研讨与开放(款)利用技术研讨与开辟(项): 反应品质技术开辟研讨的专项技术收入。

9.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单位离退休(款)归口操持的行政单位离退休(项): 反应实行归口操持的行政单位开销的离退休费。

10.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项): 反应实行归口操持的奇迹单位开销的离退休经费。

11.医疗卫生与打算生养收入(类)医疗保证(款)行政单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的行政单位根基医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与打算生养收入(类)医疗保证(款)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与打算生养收入(类)医疗保证(款)公事员医疗补贴(项): 反应财务局部集合支配的公事员医疗补贴经费。

14.医疗卫生与打算生养收入(类)医疗保证(款)其余医疗保证收入(项): 反应除上述名目以外其余用于医疗保证方面的收入。

15.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项): 反应行政奇迹单位按人力资本和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。

16.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。

(八)节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。

(九)年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

(十)根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的各项收入。

(十一)名目收入: 指为实现特定的行政使命使命或奇迹成长方针,在根基收入以外产生的各项收入。

(十二)运营收入: 指奇迹单位在专业勾当及帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

(十三)“三公”经费: 指利用普通大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)用度反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转保护费反应单位公事用车车辆购买收入(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

(十四)构造运转经费: 行政单位和参照公事员法操持的奇迹单位为保证单位运转利用普通大众估算财务拨款支配的根基收入中的平常公用经费收入。包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业操持费、公事用车运转保护费和其余用度。

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发布时候: 2017-10-20 |  来源:十一选五信誉平台登录
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